SAP MM 非通用功能的供应商回扣

SAP MM不常用功能之供应商Rebate

采购中的返利流程

返利协议是卖方和买方之间签订的合同，在供应特定价值的物料时给予一定百分比的折扣。

下面是SAP系统中实现该业务场景的具体步骤。

Step 1: 创建返利协议.

供应商代码：100023

返利协议单据号37被创建。

T-code: MEB1

选择Agreement Type -1000(Vendor Based Rebate).

-2000(Material Based Rebate).

点击按钮

.

输入采购组织和采购组，回车后进入’Overview Agreement’界面，输入 Condition Granter ( i.e. Vendor),Currency, validity start & end 等栏位，

点击按钮

维护返利的rate,

点击按钮

，维护金额和折扣的阶梯数据，

Goto–>Material for settlement.

输入物料代码100，此物料将在Credit Memo时使用。保存返利协议。

Step 2: 建立供应商主数据.

T-code: XK02

在供应商主数据的采购视图里勾选如下栏位，

a,Subsequent Settlement

b. Subseq.sett.index.

c. B.vol comp./ag.nec.

Step 3: Partner function

为该供应商维护Partner Function里的开票方。

Step 4: 定义 Business Volume Comparison type

配置路径: SPRO–>MM–>Purchasing–>Subsequent Settlement–>Agreements,

Step 5: 为Subsequent Settlement 定义 Rebate Arrangement Types

配置路径：SPRO–>MM–>Purchasing–>Subsequent Settlement–>Agreements.

在这里，可以指定BV Comp/agree.type，即结算的更新时间，即PO/GR/IV。我使用IV作为控制参数，完成了更新返利协议的过程。

STEP 6: 创建采购订单

T-Code: ME21N

为供应商100023创建新的采购订单；维护物料、工厂、数量等。

在Conditions选项卡中，检查返利条件类型A001。点击按钮

，

在Details屏幕：返利协议单据号37被指派给了这个vendor,如下图：

Step 7: 收货

Step 8: 发票校验

T-code: MIRO

Step 9: 运行返利结算

T-code: MEB4，输入供应商作为Condition Granter，结算日期作为协议结束日期&模拟。

由于采购订单价值小于50000卢比，如返利协议中所述，返利百分比为0。

创建了另一个价值45000卢比的采购订单；完成GR&IV。

在第二次开具45000卢比的发票后（采购订单总价值=5000+45000），返利为6%。

创建了另一个价值为50100卢比的采购订单；完成GR&IV。

在第三次开具50100卢比的发票后（总价值=50000+50100），因此返利7%。

最后模拟：

结算完成

此处，在返利协议单据号37中提到的作为结算物料的物料号37，用于过账返利。这个结算物料，跟采购订单里的物料号1000000030不同的。

-Arun Yesodharan